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財政預決算
中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度部門決算
索 引 號 czyjs0001358 主題分類 財政預決算
發布機構 縣紀委 發文日期 2019-08-23
名 稱 中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度部門決算
文 號 主 題 詞 投資信心

監督索引號53292901822201000

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占用情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委概況

一、主要職能

(一)主要職能

縣紀委監委履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職能。縣紀委是負責黨的紀律檢查工作的專門機關,受縣委和州紀委的雙重領導;縣監委是行使國家監察職能的專責機關,由縣人民代表大會產生,對縣人民代表大會及其常委會和州監察委員會負責,并接受監督。

一是維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助縣委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

二是督促全縣各級黨的組織落實全面從嚴治黨的主體責任,履行對各級黨組織和黨員的監督責任。對履行全面從嚴治黨主體責任、監督責任不力、造成嚴重后果的,提出問責建議。

三是把黨的紀律和規矩挺在前面,運用監督執紀“四種形態”,建立完善黨內監督體系。

四是檢查和處理全縣各級黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規及國家法律、法令的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分。

五是對公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查。對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查。依據相關法律對違法公職人員作出政務處分決定;對在行使職權中存在的問題提出監察建議;對履行職責不力,失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的,將調查結果移送檢察機關依法提起公訴。

六是受理對黨員違反黨的紀律和國家法律法規的控告、檢舉;受理對監察對象職務違法和職務犯罪行為的控告、檢舉。受理黨員的控告和申訴,保障黨員的權利;受理監察對象不服主管機關給予處置決定的申訴,以及法律法規規定的其他由監察機關受理的申訴等。

七是制定黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作;會同有關部門做好監察工作法律法規的宣傳工作,開展職務犯罪預防工作,教育公職人員遵紀守法、清廉用權。

八是對全縣各級紀委,在黨內監督和國家監督中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

九是調查全縣黨的組織和黨員、監察對象遵紀守法情況,研究黨風黨紀、政風政紀中出現的帶普遍性、傾向性的問題以及監察工作中具體應用法律問題,向有關方面提出相關建議;建立完善黨內法規、制度,擬定黨紀條規和政策規定;制定全縣有關監察工作的具體規定、辦法和實施細則等地方性規章制度,并組織監督實施。

十是依法向縣人民代表大會及其常務委員會提出議案。

十一是領導全縣各級紀檢監察機關的工作,部署全縣紀檢監察工作任務;負責全縣紀檢監察系統的組織建設,按照干部管理權限,對縣級紀委監委領導班子和縣紀委派駐機構的領導干部進行考核和任免;負責全縣紀檢監察系統干部教育培訓工作。

十二是承辦州紀委、州監委和縣委、縣人大授權和交辦的其它事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

一是堅持與時俱進,提高政治站位,理論學習邁向新征程;

二是堅持明責履責,壓實“兩個責任”,責任體系詮釋新擔當;

三是堅持久久為功,持續正風肅紀,黨風政風展現新風貌;

1. 持續鞏固落實中央八項規定精神成果;

2. 持續開展“六個嚴禁”;

3. “不擔當、慢作為”問題整治工作;

四是堅持聚焦重點,強化監督執紀,專項工作鏈接新常態;

1. 重點突出脫貧攻堅主戰場;

2. 扎實開展提升人居環境、招商引資、旅游市場秩序整治、生態環境保護、“五網建設”;

3. 認真開展中央環境保護督察“回頭看”交辦件責任追究工作;

4. 掃黑除惡工作。一是積極主動發現線索;二是對收集到的問題線索嚴格實行臺賬管理,指定專人進行檔案歸集、線索登記,及時梳理匯總,跟蹤督查督辦,辦理情況提交領導組進行專題研究。三是2018年初,在系統內建立“月報”制度,各鄉鎮紀委、各派駐紀檢組每月15日前將涉黑涉惡和“保護傘”問題線索移送案件管理室;

五是堅持問題導向,深化政治巡察,巡察工作增添新動力;

六是堅持利劍高懸,保持高壓態勢,反腐斗爭取得新成效;

七是堅持多元并舉,優化意識形態,宣傳教育營造新氛圍;

八是堅持固本培元,加強自身建設,紀檢隊伍打造新形象;

1. 完成國家監察體制改革;

2. 適應改革要求,著力提升干部隊伍素質;

3. 認真做好掛鉤村工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年末實有人員編制42人。其中:行政編制42人(含行政工勤編制5人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員35人(含行政工勤人員5人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度收入合計813.46萬元。其中:財政撥款收入813.46萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%

收入情況為:

2010499    其他發展與改革事務支出 235,800.00

2011101   行政運行  3,460,610.84

2011102   一般行政管理事務  400,000.00

2011105   派駐派出機構 450,000.00

2011199   其他紀檢監察事務支2,364,230.00

2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出595,701.60

2080801  死亡撫恤 4,134.00

2101101   行政單位醫療 266,114.50

2210201  住房公積金 357,990.00

2017年相比,增加20.75%,主要原因分析是紀檢監察隊伍逐漸擴大,紀律審查、監察調查、巡察業務任務不斷加重,財政撥款有所傾斜。

二、支出決算情況說明

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度支出合計749.21萬元。其中:基本支出492.04萬元,占總支出的65.67%;項目支出257.18萬元,占總支出的34.33%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與2017年相比,比上年增減少12.80%;項目支出257.18萬元,與2017年相比,增加146.86%

按支出經濟分類來看,工資福利支出420.91萬元,與2017年相比,比上年減少13.40%;商品和服務支出為312.06萬元,與2017年相比,比上年增加174.33%;對個人和家庭的補助0.41萬元,與2017年相比,比上年增減少99.08%;資本性支出15.83萬元,與2017年相比,比上年增減少33.59%

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出492.04萬元,占總支出的65.67%,與2017年相比,比上年增減少12.80%

支出情況為(元):

2010499    其他發展與改革事務 235,800.00

2011101   行政運行   3,460,610.84

2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出595,701.60

2080801    死亡撫恤  4,134.00

2101101    行政單位醫療 266,114.50

2210201    住房公積金 357,990.00

變化原因是縣財政嚴格貫徹“保民生、保工資、保運轉”原則,縣紀委監察委按照例行節約原則,嚴控經費管理使用,提高經費使用效能。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.63%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.37%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出257.18萬元。按支出功能科目分為(元):

2010499    其他發展與改革事務支  590,554.87

2011102    一般行政管理事務  325,070.00

2011105    派駐派出機構   360,000.00

2011199    其他紀檢監察事務支出 1,296,145.02

按支出經濟分類分為(元):

商品和服務支出    2,413,509.89

資本性支出        158,260.00

2017年相比,增加146.86%。變化原因是縣財政嚴格貫徹“保民生、保工資、保運轉”原則,縣紀委監察委按照例行節約原則,嚴控經費管理使用,提高經費使用效能。年內完成監察體制改革,進一步深化了派駐機構改革和巡視巡察利劍作用發揮,縣檢察院劃轉10名政法編制工作人員,與縣紀委原有工作人員合署辦公,相應支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度一般公共預算財政撥款支出749.21萬元,占本年支出合計的100.00%。按支出性質來看,基本支出492.04  萬元,與2017年相比,比上年增減少12.80%;項目支出257.18萬元,與2017年相比,增加146.86%

按支出經濟分類來看,工資福利支出420.91萬元,與2017年相比,比上年減少13.40%;商品和服務支出為312.06萬元,與2017年相比,比上年增加174.33%;對個人和家庭的補助0.41萬元,與2017年相比,比上年增減少99.08%;資本性支出15.83萬元,與2017年相比,比上年增減少33.59%

變化原因是縣財政嚴格貫徹“保民生、保工資、保運轉”原則,縣紀委監察委按照例行節約原則,嚴控經費管理使用,提高經費使用效能。年內完成監察體制改革,進一步深化了派駐機構改革和巡視巡察利劍作用發揮,縣檢察院劃轉10名政法編制工作人員,與縣紀委原有工作人員合署辦公,相應支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出626.82萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.66%。主要用于2010499  其他發展與改革事務支出82.64萬元,2011101 行政運行支出346.06萬元,2011102  一般行政管理事務支出32.51萬元,2011105  派駐機構支出36萬元,2011199  其他紀檢監察事務支出129.61萬元。

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  8.社會保障和就業(類)支出59.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.01%2080508  機關事業單位基本養老保險繳費支出59.57萬元,2080801  死亡撫恤0.41萬元。

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出26.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%2101101  行政單位醫療支出26.61萬元。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  19.住房保障(類)支出35.80萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.78%2210201  住房公積金支出35.80萬元。 

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

  23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.00萬元,支出決算為12.00萬元,完成預算的99.95%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行費支出決算為9.16萬元,完成預算的99.97%;公務接待費支出決算為2.83萬元,完成預算的99.89%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為:縣紀委監察委嚴格貫徹厲行節約精神,嚴控“三公經費”。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6.97萬元,下降36.74%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元,下降0.01%;公務接待費支出決算減少6.97萬元,下降71.10%2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因變化原因為:縣紀委監察委嚴格貫徹厲行節約精神和中央八項規定精神,嚴控“三公經費”。

 () 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出9.16萬元,占76.39%;公務接待費支出2.83萬元,占23.61%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.16萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出9.16萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于紀委監委車輛云L7JW01-L7JW04車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.83萬元。其中:

國內接待費支出2.83萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次617人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各級紀委監委、巡視巡察機構到云龍縣紀委、云龍縣委巡察機構交接業務、交流學習、指導業務支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

 

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門2018年機關運行經費支出70.71萬元,與上年對比增減變動情況,增加了37.31萬元,主要原因分析2018年度其他交通費用支出為34.67萬元,2017年度車補未列入其他交通費用支出。部門機關運行經費主要用于單位辦公費、差旅費、公務用車運行維護費、水電費、會議費、培訓費、接待費等支出。

二、國有資產占用情況

截至20181231日,中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委部門資產總額806.06萬元,其中,流動資產551.00萬元,固定資產255.07萬元,(減)累計折舊及減值準備0.00萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00元萬,無形資產0.00萬元,(減)累計攤銷0.00萬元,其其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加443.93萬元,其中固定資產增加43.71萬元,根據財政賬務處理要求,將工資預撥部分列入其他應收/付款中,故其他應收款增加150.78萬元,其他應付款增加335.98萬元,無處置房屋建筑、車輛、報廢報損資產、出租房屋等收入。

國有資產占有使用情況表

 單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

減:累計折舊及減值準備

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

減:累計攤銷

其他資產

小計

房屋

車輛

大型設備(單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備)

其他固定資產

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

1

806.06

551.00

255.07

0.00

90.91

0.00

164.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填報說明: 1.資產總額=流動資產+固定資產-累計折舊及減值準備+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產-累計攤銷+其他資產

       2.固定資產=房屋構筑物+汽車+大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

12018年度,部門政府采購支出總額29.83萬元,其中:政府采購貨物支出29.83萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。

2.支持中小企業等政府采購政策的落實情況如下:云龍縣紀委監委不涉及該業務。

四、部門績效自評情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

 

年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

其他收入:單位取得的未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

基本支出:單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

因公出國(境)費用:填列單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:填列單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車運行維護費:填列單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

公務用車購置:填列公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

流動資產:單位可以在一年內變現或者耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、財政應返還額度、應收款項、預付款項、存貨等,按價值進行反映。

固定資產:單位價值在規定標準以上,使用期限在一年以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產,按原價進行反映。

無形資產:單位持有的、沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術等,按價值進行反映。

 

監督索引號53292901822201111

    附件:中國共產黨云龍縣紀律檢查委員會云龍縣監察委表20190823110716850

滇公網安備 53292902532931號 云南網警備案信息 申請單位:云龍縣人民政府辦公室
網站域名:www.revei.com.cn
備案編號:53292903202001
備案性質:ICP(網站)
備案日期:2012年10月23日
受理備案單位:大理州公安局網絡安全保衛支隊
網站地圖 云龍縣人民政府主辦
云龍縣人民政府辦公室承辦
地址:云南大理云龍縣諾鄧鎮人民路46號 聯系方式: 0872-5523811 傳真:0872- 5523812
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